2023年金融市场营销管理规章制度,菁选2篇【通用文档】

金融市场营销管理规章制度1各位伙伴：大家好!为规范公司运营及正常上班秩序，现对办公室实行以下规章制度1.上班时间：每周工作五天中午12：30下午18：00下午19：00晚上21：30如有调整，以新公下面是小编为大家整理的2023年金融市场营销管理规章制度,菁选2篇【通用文档】,供大家参考。

金融市场营销管理规章制度1

各位伙伴：

大家好!为规范公司运营及正常上班秩序，现对办公室实行以下规章制度

1. 上班时间：每周工作五天

中午12：30下午18：00

下午19：00晚上21：30

如有调整，以新公布的工作时间为准。

2. 考勤制度

(1) 公司员工上下班(10分钟以内为迟到或早退，20分钟以上则视为旷工)迟到，早退一次，罚款100元，第二次罚款200元，一月内累计三次(包含三次)及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。旷工一次未解释和理者直接劝退。

(2) 无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

(3) 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门或小组领导签字同意报行政办公室。(病假凭医院证明办理病假手续，口头申请一律须及时补上医院所开具证明手续)

(4) 旷工：员工款旷工一次，时间不超过半天，罚款200元，一天

罚款400元，以此类推;累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理

3.员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：玩手机，电脑上网打牌，下棋，听歌，查阅无关资料等。(一经发现，一次罚款200元) 发现员工一次罚款200元，部门负责人罚款500元;发现员工二次罚款500元，部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元，二次扣当月佣金30%或降职使用，情节严重者加重处罚。

4.参加公司组织的会议，培训，学习或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到，早退，不参加的，按照本制度第2条规定处理。

5.员工上班时间禁止在办公室及走廊和楼梯过道抽烟，一经发现，一次罚款200元。

望各位伙伴遵守为好!

祝各位伙伴工作愉快!

**金融公司运营中心

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金融市场营销管理规章制度2

公司备用金管理规章制度

为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围

1、采购员零星采购备用金;

2、个人因公出差零星开支备用;

3、经常性的零星开支备用金;

4、项目兼任财务人员备用金;

5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序

1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的.“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度

1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。

2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万5万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。

4、其他借款，根据实际情况核定金额。

六、备用金使用审批权限

备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人。

七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

十、本制度由公司财务部负责解释和修订。 十一、本制度自下发之日起实施。